Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Lasten | 21.350 | 23.296 | 20.408 | 20.415 | 20.603 | 20.748 | |
Baten | -6.855 | -5.591 | -4.124 | -4.133 | -4.131 | -4.141 | |
Saldo van baten en lasten | 14.496 | 17.705 | 16.284 | 16.281 | 16.472 | 16.607 | |
Saldo | 14.496 | 17.705 | 16.284 | 16.281 | 16.472 | 16.607 | |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Mutaties bestaand beleid | 648 | 674 | 756 | 968 | |
Nieuwe voorstellen | 135 | 138 | 141 | 64 | |
Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 783 | 812 | 897 | 1.033 | |
plus = nadeel, min = voordeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vervangen voertuigen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
De heftruck, de bus en transporter zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. | ||||||
Nieuwe voorstellen | 135 | 138 | 141 | 64 | ||
Preventief Jeugdbeleid | 30 | 31 | 31 | 32 | ||
Per 2023 zijn de nieuwe contracten met de jeugdhulp aanbieders in onze regio van kracht, met deze ‘jeugdhulp-nieuwe-stijl’ hebben de regiogemeenten een intensievere samenwerking voor ogen op alle fronten. Het gaat hierbij ook om samenwerking van professionals met organisaties in de sociale omgeving. Onder de sociale omgeving valt het CJG, het jeugd- en jongerenwerk, maar ook het aanvullende preventieve aanbod. | ||||||
Lokale Inclusie Agenda | 30 | 31 | 31 | 32 | ||
Het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda (LIA) is een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap, door Nederland gedaan in 2016. Het VN-verdrag heeft als doel om personen met een handicap in staat te stellen alle mensenrechten en fundamentele vrijheden ten volle te genieten. Met de ratificatie van dit Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in een lokale agenda op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Tegelijkertijd is vastgesteld dat de overheid gaat werken aan het verbeteren van de algemene toegankelijkheid. | ||||||
Voortzetting implementatiefase inkooptraject jeugdhulp | 75 | 77 | 78 | 0 | ||
Per januari 2023 zijn de nieuwe contracten met de jeugdhulpaanbieders in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond van kracht. Deze zorgaanbieders leveren zorg binnen perceel 1: complexe jeugdhulp. In de aanbesteding zijn we gekomen tot een nieuwe werkwijze gericht op strategisch partnerschap. Hierbij zijn de aanbieders na contractering onderdeel van het implementatietraject geworden die overgaat in de gezamenlijke ontwikkelagenda. Gemeenten en aanbieders nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de inhoudelijk en financiële opgave. Met een aantal zaken, zoals het uitvoering geven aan de zorgcontinuïteit en monitoring en verantwoording, zijn we gestart tijdens de aanbestedingsprocedure en deze werkzaamheden lopen door in 2023/2024. Op dit moment is de implementatiefase voor perceel 1 dus in volle gang. De verwerving voor enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2), medisch kinderdagverblijf, forensische zorg en crisisdienst wordt in het verloop van 2023 afgerond. De implementatiefase hiervan start daaropvolgend. | ||||||