Wat mag het kosten

Mutaties bestaand beleid

Nieuwe voorstellen

Investeringen

Amendementen

Verduurzaming gemeentewerf Overveen

Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente moet worden verduurzaamd. Daartoe is in 2021 in relatie tot het meer jaren onderhoudsplan een meer jaren plan opgesteld en vastgesteld. Daarin is in 2024 een investering voorzien in verduurzaming van de gebouwen op de gemeentewerf.

Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat

Voor de toegangscontrole op de gemeentewerf en milieustraat zijn drie slagbomen geplaatst. De slagbomen zijn afgeschreven en aan vervanging toe.

Vervangen takelplatform gemeentewerf

De gebouwen op de gemeentewerf worden effectief gebruikt. De kelder van het binnen magazijn wordt gebruikt voor het opslaan van goederen zoals kunst, historische voorwerpen, magazijnmateriaal, archiefmateriaal. De goederen worden nu met een takelplatform in de kelder neergelaten of opgehesen. De takel en het platform voldoen niet aan de veiligheidseisen en mogen niet gebruikt worden. Een goederenlift voldoet aan de veiligheidseisen. Deze kan eenvoudig ingebouwd worden. Voor een goederenlift is een investering nodig.

Scheidingswand dorpshuis Vogelenzang

Enige tijd geleden heeft het dorpshuis Vogelenzang een investeringsplan opgesteld met daarin noodzakelijke dan wel wenselijke aanpassingen in het dorpshuis. Het betreft onder andere een investering voor het aanbrengen van een scheidingswand in de grote zaal. Met een dergelijke wand wordt de verhuurbaarheid van de grote zaal vergroot en dat geeft een impuls aan de huuropbrengsten van het dorpshuis.

Verduurzamen verlichting gemeentehuis

Het maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente moet worden verduurzaamd. Daartoe is in 2021 in relatie tot het meer jaren onderhoudsplan een meer jaren plan opgesteld en vastgesteld (routekaart). Daarin is in 2024 een investering voorzien in verduurzaming van de verlichting in en om het gemeentehuis.

Vervangen voertuigen

De  heftruck, de bus en transporter zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant.

Formatie Burgerzaken paspoortenpiek en LAA

Er is sprake van enkele ontwikkelingen binnen team IOB STIC (‘burgerzaken’) die wij binnen de huidige formatie niet kunnen opvangen.

A.   In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) brengt thans, overigens in nauwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een nieuw rekenmodel naar buiten voor de piekjaren 2024 – 2029.

B.   In 2014 is het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) gestart, met als doel de adreskwaliteit in de BRP te verbeteren en daarmee adres gerelateerde fraude tegen te gaan. Binnen LAA wordt samengewerkt door o.a. gemeenten, het ministerie van BZK, RvIG, VNG, en andere overheidspartijen die gebruik maken van de BRP. Hieronder overigens mede begrepen de Belastingdienst, UWV en het CJIB. Vanaf 15 mei 2023 is de LAA verplicht en verankerd in wetgeving.

Aanpassen tarief dagkaart parkeerbelasting

Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de raad besloten middels amendement om de parkeertarieven extra te verhogen (meer dan indexatie) om de verhoging van de lokale lasten te beperken. De parkeertarieven Kop Zeeweg zijn toen verhoogd van de voorgestelde € 3,90 naar € 4,50 per uur. De dagkaarten zijn verhoogd van € 27,20 naar € 31,50 per uur.

Met name vanuit de strandpaviljoenhouders is het verzoek gekomen om de tarieven van de dagkaarten naar beneden bij te stellen.

Extra structurele verhoging prijsindexatie

Het in de ontwerpbegroting 2024 gehanteerde indexpercentage voor subsidies en diensten en werken door derden bedraagt 2,3%. Uit de informatie van aanvragers van structurele subsidies voor het jaar 2024 alsmede van aanbieders en aannemers op overige gemeentelijke taakvelden, zoals voor de infrastructuur, automatisering en informatisering blijkt dat voornoemde partijen – met name als gevolg van cao-ontwikkelingen – worden geconfronteerd met indexen die liggen tussen de 5% en 12,5%.

Onderhoud verduurzaming gemeentewerf

Het duurzaamheidsprogramma is voor een aantal gemeentelijke gebouwen vastgesteld omdat deze gebouwen geen of onvoldoende isolatiewaarden hebben en/of nog beschikken over gasgestookte installaties.  
Ook de verlichting dient te worden aangepast. De kosten hiervoor vergen een investering en een budget voor onderhoud welke gedeeltelijk in de jaarrekening 2022 niet is besteed en is vrijgevallen ten gunste van het batig rekeningsaldo 2022.

Formatie opvang en huisvesting kwetsbare groepen

Al een aantal jaar staat het dossier rondom huisvesting statushouders hoog op de (politieke) agenda. Door een tekort aan sociale huurwoningen voor deze doelgroep is het moeilijk om de jaarlijkse taakstelling te halen.
Begin 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit en werd de gemeente verzocht om 128 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren. Deze groep is in juni 2022 opgevangen in de tijdelijke locatie Park Vogelenzang. Voor de periode vanaf 2023 heeft de gemeente twee nieuwe plekken op het oog waar de vluchtelingen naar toe kunnen doorverhuizen (tijdelijk). Ook is eind 2022 duidelijk geworden dat de gemeente aan de lat staat voor de opvang van asielzoekers. Inmiddels heeft de raad ingestemd met twee locaties voor de opvang van asielzoekers door het COA.

De afgelopen jaren is veel ambtelijke inzet opgegaan in deze “projecten”. Het onderwerp is steeds opgepakt binnen de huidige formatie (aangevuld met externe inhuur) waardoor andere beleidsterreinen in de knel zijn gekomen (bv de uitvoering van het beleidsplan sociaal domein). Inmiddels is het beeld ontstaan dat de opgave voor het opvangen van vluchtelingen/asielzoekers en het huisvesten van statushouders een structurele inzet vraagt.

Aanpassen tarief dagkaart parkeerbelasting

Bij de begrotingsbehandeling is een amendement aangenomen waarbij de verlaging van de parkeerbelasting is geschrapt.

Raadslid in de klas

Bij de begrotingsbehandeling is een nieuw budget beschikbaar gesteld voor raadslid in de klas middels een amendement.